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福海县2014年财政决算报告说明
2017-07-16 20:43   福海县财政局

2014年,我县紧紧围绕地委、行署各项决策部署,深挖资源优势和发展潜力,克难奋进,狠抓落实,各项事业保持了良好发展态势。预计完成县域生产总值19.51亿元,同比增长10%;公共财政预算收入2.84亿元,增长7.6%;规模以上企业工业增加值2.07亿元,增长7.5%;全社会固定资产投资19.3亿元,增长20%;城镇居民可支配收入18791元,增长10.8%;农牧民人均纯收入10433元,增收1400元。

一、2014年财政收支完成情况

(一)财政收支完成情况

1、财政收入完成情况

2014年我县完成全口径财政收入47746万元,完成预算的92.32%,比上年同期增收2916元,增收6.5%。完成地方公共财政预算收入28446万元,完成预的95.23%,较上年同期增收2008万元,增长7.6%。完成调整预算数28438万元的100.03%。基金预算收入完成3206万元,完成预算的148.7%,较上年增收1126万元,增长54.13%。

2、财政支出完成情况

2014年我县财政支出完成127944万元,完成预算的97.24%,同比下降3.97%,减支5296万元,其中:公共财政预算支出122797万元,完成预算的97.42%,较上年减支6852万元,下降5.29%;基金预算支出完成5147万元,完成预算的93.06%,较上年增支1555万元,增长43.29%。

3、财政预算收支平衡情况

(1)公共财政预算收支平衡情况

2014年我县公共财政收入完成28446万元,上级补助收入95141万元,上年结余3328万元,合计财力为126915万元。本年公共财政支出122797万元,上解上级支出858元,累计结余3260万元。

(2)基金预算收支平衡情况

2014年我县基金预算收入完成3206万元,上级补助收入1889万元,上年结转436万元,合计财力为5531万元。本年支出5147万元,收支相抵年终结余384万元。

(二)2014年主要支出预算执行情况

1、教育支出完成21745万元,完成预算的97.77%,比上年同期增支1862万元,增长9.36%。

2、文化体育与传媒支出完成1454万元,完成预算的97.45%,比上年同期增支52万元,增长3.71%。

3、社会保障和就业支出完成11342万元,完成预算的97.29%,比上年同期减支470万元,下降3.98%。

4、医疗卫生支出完成7658万元,完成预算的95.28%,比上年同期增支1267万元,增长19.82%。

5、城乡社区事务支出完成8402万元,完成预算的99.85%,较上年同期减支3591万元,下降29.94%。

6、农林水事务支出完成37227万元,完成预算的96.89%,比上年同期增支8123万元,增长27.91%。

(三)落实人大预算决议情况

各级财政部门严格按照《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的各项要求,认真落实人大审查报告和决议,及时组织开展人大代表议案的办理工作。

全力加强预算管理模式,提升预算执行水平。建立预算执行分析会议制度和督导通报制度,健全预算执行动态监控机制。财政要动态跟踪了解预算执行进度,建立与预算执行部门的支出分析会商制度,按季或按月定期召开预算执行分析会,分部门逐项分析支出完成情况,拿出加快支出进度的具体措施和意见。同时建立预算执行完成情况与年度目标责任考核相结合的机制。通过制定具体的考核办法,完善约束机制,将专项资金支出进度均衡化水平、压缩结转率和结余结转资金的清理整合情况等纳入考核范围,体现在奖惩上。紧紧围绕财政改革、政策、资金,从预算到支出进行全方位、全过程监控,加快执行进度的同时,确保财政资金安全、有效运行,最大限度地防范违法违纪行为的发生。同时建立绩效评价机制,提高资金使用效益。

二、2014年转移支付执行情况

(一)一般性转移支付

2014年一般性转移支付决算数为39675万元,其中:

体制补助收入4071万元,均衡性转移支付补助收入8709万元,革命老区及民族和边境地区转移支付收入3165元,县级基本财力保障机制奖补奖金收入5229万元,结算补助收入128万元,义务教育等转移支付收入1248万元,基本养老保险和低保等转移支付收入57万元,农村综合改革转移支付收入947万元,重点生态功能区转移支付收入7617万元,固定数额补助收入7921万元,其他一般性转移支付收入583万元。

(二)专项转移支付

2014年专项转移支付决算数为54526万元。

三、2014年举借债务情况

(一)截至2014年底政府性存量债务情况

福海县地方政府性债务截止2014年12月底余额为21350.89万元,其中:政府负有偿还责任的债务余额20276.94万元政府负有担保责任的债务余额544.53万元,政府可能承担一定救助责任的债务余额529.42万元。新增债务3063.46万元,全偿还债务6779.29万元,2014年末政府存量债务分部门情况:

1、一般公共服务部门债务余额4273.03万元。

2、教育部门债务余额322万元。

3、文化体育与传媒部门债务余额1267.89万元。

4、医疗卫生部门债务余额649.62万元。

5、城乡社区部门债务余额3581.86万元。

6、农林水部门债务余额1417.37万元。

7、交通运输部门债务余额2044.87万元。

8、资源勘探电力信息等部门7800万元。

(二)截至2014年底政府性债务存量资金来源

截至2014年底政府性债务存量分资金来源:银行贷款11952.67万元、国际金融机构及外国政府贷款2162.77万元、地方政府债券1216.5万元、工程欠款及其他5625.64万元

四、2014年“三公”经费决算情况

截止2014年底福海县各行政事业单位“三公”经费共发生支出1836.5万元,较上年1935.88万元减少99.38万元,下降5.13%,其中:

因公出国(境)费用0万元。

公务用车购置及运行维护费1198.31万元,较上年同期1262.36万元减少64.05万元,下降5.07%;下降主要原因是严格控制公务用车购置及运行经费支出。巩固公务用车专项治理成果,严格执行新车购买审批程序,加强公务用车编制及配置标准管理,提高新车落户门槛。推行“一车一册”管理制度,实施车辆动态管理,加强公务用车日常使用管理。

公务接待费638.19万元,较上年同期672.42万元减少34.23万元,下降5.09%。下降主要原因是严格控制公务接待经费支出。进一步完善加强公务接待费管理的有关措施办法,严格执行接待审批程序,控制陪餐人数,执行公务接待定点接待制度、接待票据联合会审制度、结算资金集中支付制度和接待费用动态管理等制度,加强对接待费的日常监管,确保接待费管理措施落实到位。

福海县2014年总决算.xls

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