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福海县2015年财政决算报告说明
2017-07-16 20:43   财政局

2015年,在地委、行署正确领导和援疆省市支持帮助下,福海县委、政府紧紧围绕总目标,团结带领全县各族干部群众,克难奋进,狠抓落实,经济社会各项事业平稳健康发展。预计完成生产总值21.25亿元,公共财政预算收入2.56亿元,全社会固定资产投资19.9亿元,规模以上工业增加值1.2亿元;城镇居民可支配收入2.23万元,农牧民人均纯收入11378元,增收1140元。

一、2015年财政收支完成情况

(一)财政收支完成情况

1、财政收入完成情况

2015年我县完成全口径财政收入39877万元,完成预算的78.01%,比上年同期减收7958万元,下降16.64%。完成地方财政收入31575万元,完成预算的95.04%,比上年同期减收77万元,下降0.24%。完成地方公共财政预算收入25601万元,完成预算29860万元的85.74%,较上年同期减收2845万元,下降10%。基金预算收入完成5974万元,完成预算的177.64%,较上年增收2768万元,增长86.34%。

2、财政支出完成情况

2015年我县财政支出完成139999万元,完成预算143023万元的97.89%,同比增长9.42%,增支12055万元,其中:公共财政预算支出131740万元,完成预算134477万元的97.96%,较上年增支8943万元,增长7.28%;基金预算支出完成8259万元,完成预算的96.64%,较上年增支3112万元,增长60.46%。

3、财政预算收支平衡情况

(1)公共财政预算收支平衡情况

2015年我县公共财政收入完成25601万元,上级补助收入98892万元,上年结余3260万元,地方政府债务收入15985万元,调入基金1645万元,合计财力为145383万元。本年公共财政支出131740万元,上解上级支出917元,债务还本支出9985万元,年终结余2741万元。

(2)基金预算收支平衡情况

2015年我县基金预算收入完成5974万元,上级补助收入1833万元,债务转贷收入2000万元,上年结转384万元,合计财力为10191万元。本年支出8259万元,政府性基金调出资金1645万元,收支相抵年终结余287万元。

(二)2015年主要支出预算执行情况

1、教育支出完成21600万元,完成预算的98.57%,比上年同期减支145万元,下降0.67%。

2、文化体育与传媒支出完成1545万元,完成预算的93.47%,比上年同期增支91万元,增长6.26%。

3、社会保障和就业支出完成15618万元,完成预算的99.61%,比上年同期增支4274万元,增长37.68%。

4、医疗卫生支出完成8897万元,完成预算的98.29%,比上年同期增支1239万元,增长16.18%。

5、城乡社区事务支出完成4576万元,完成预算的99.35%,较上年同期减支3826万元,下降45.54%。

6、农林水事务支出完成34017万元,完成预算的97.88%,比上年同期减支3210万元,下降8.62%。

(三)落实人大预算决议情况

各级财政部门严格按照《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的各项要求,认真落实人大审查报告和决议,及时组织开展人大代表议案的办理工作。严格限定地方政府举债程序。各级政府在批准的限额内举借债务,必须报同级人大或其常委会批准,不得在预算之外举借任何债务,也不得安排财政资金偿还不应由政府偿还的债务。

全面加强预算管理模式,提升预算执行水平。建立预算执行分析会议制度和督导通报制度,健全预算执行动态监控机制。财政要动态跟踪了解预算执行进度,建立与预算执行部门的支出分析会商制度,按季或按月定期召开预算执行分析会,分部门逐项分析支出完成情况,拿出加快支出进度的具体措施和意见。同时建立预算执行完成情况与年度目标责任考核相结合的机制。通过制定具体的考核办法,完善约束机制,将专项资金支出进度均衡化水平、压缩结转率和结余结转资金的清理整合情况等纳入考核范围,体现在奖惩上。紧紧围绕财政改革、政策、资金,从预算到支出进行全方位、全过程监控,加快执行进度的同时,确保财政资金安全、有效运行,最大限度地防范违法违纪行为的发生。同时建立绩效评价机制,提高资金使用效益。

二、2015年转移支付执行情况

(一)一般性转移支付

2015年一般性转移支付决算数为48765万元,其中:体制补助收入4071万元,均衡性转移支付补助收入8709万元,革命老区及民族和边境地区转移支付收入4526元,县级基本财力保障机制奖补奖金收入5254万元,结算补助收入214万元,义务教育等转移支付收入1113万元,基本养老保险和低保等转移支付收入3130万元,农村综合改革转移支付收入421万元,重点生态功能区转移支付收入7817万元,固定数额补助收入13501万元。

(二)专项转移支付

2015年专项转移支付决算数为49347万元。

三、2015年举借债务情况

(一)截至2015年底政府性存量债务情况

截至2015年12月底,福海县本级及所属三乡三镇一场政府性债务余额33144.9万元,其中:政府债务28284.28万元,占比85.36%;政府负有担保责任的债务4518.86万元,占比13.63%;政府负有一定救助责任债务341.77万元,占比1.02%。按照审计审核,财政甄别口径,政府性债务28284万元分为:一般债务26284.28万元、专项债务2000万元。

(二)2015年新增债债券和置换债券情况。

按照《自治区关于加强地方政府性债券管理的意见》,2015年我县为缓解经济下行收支矛盾压力加大了政府债券争取的工作力度,经地区行署批准,转贷福海县新增政府债券8000万元(全部为政府负有偿还责任的债务),其中:一般债券6000万元、专项债券2000万元。置换债券9985万元(置换2014年末政府性存量债务额度,不引起债务总量变化)。因此新增政府债务8000万元。

2015年末政府存量债务分部门情况:

1、一般公共服务部门债务余额21035.97万元。

2、教育部门债务余额235万元。

3、文化体育与传媒部门债务余额676.69万元。

4、医疗卫生部门债务余额440.53万元。

5、城乡社区部门债务余额7076.93万元。

6、农林水部门债务余额1411.21万元。

7、交通运输部门债务余额2268.57万元。

(二)截至2015年底政府性债务存量资金来源

截至2015年底政府性债务主要为:银行贷款2848.66万元、地方政府债券17985万元、外债转贷6519.83万元、工程欠款及其他5791.41万元。

四、2015年“三公”经费决算情况

截止2015年底福海县各行政事业单位“三公”经费共发生支出1797.25万元,较上年1836.77万元减少39.52万元,下降2.15%,其中:

因公出国(境)费用0万元。

公务用车购置及运行维护费1162.28万元,较上年同期1197.84万元减少35.56万元,下降2.97%;下降主要原因是严格控制公务用车购置及运行经费支出。巩固公务用车专项治理成果,严格执行新车购买审批程序,加强公务用车编制及配置标准管理,提高新车落户门槛。推行“一车一册”管理制度,实施车辆动态管理,加强公务用车日常使用管理。

公务接待费634.97万元,较上年同期638.93万元减少3.96万元,下降0.62%。下降主要原因是严格控制公务接待经费支出。进一步完善加强公务接待费管理的有关措施办法,严格执行接待审批程序,控制陪餐人数,执行公务接待定点接待制度、接待票据联合会审制度、结算资金集中支付制度和接待费用动态管理等制度,加强对接待费的日常监管,确保接待费管理措施落实到位。

福海县2015年总决算报表公开.xls

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